Relatórios

Página em processo de atualização. Última atualização: 22/11/2017 - 15:12

ATENÇÃO: Os relatórios publicados a partir de 2017 serão disponibilizados de acordo com a data de sua publicação. A disposição dos relatórios (2013-2016) obedece ao número/ano das Ordens de Serviço e não a data de finalização dos mesmos.


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RELATÓRIOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS:

> Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) - AGOSTO/2017

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RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA - 2017:

> Relatório 01/2017 – Referente a OS 037/2016 – Secretaria Municipal da Educação (SME)

Ordem de Serviço 037/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME).
Período de realização: 08/08/2016 a 04/11/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar a lisura das contratações de materiais escolares e uniformes, verificar a compatibilidade dos preços contratados com aqueles praticados no mercado e a fiscalização da execução contratual.
RESPOSTA OFICIAL DA SME


> Relatório 02/2017 – Referente a OS 025/2016 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)

- Ordem de Serviço 025/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).
Período de realização: 11/07/2016 a 22/09/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a lisura da contratação e dos termos aditivos e a execução e fiscalização do contrato relativo à prestação de serviços de transporte não eventual com veículos para o setor de Almoxarifado, assim como a administração e adequação dos controles do Almoxarifado desta Secretaria.
RESPOSTA OFICIAL DA SMADS

> Relatório 03/2017 – Referente a OS 028 B/2016 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

- Ordem de Serviço 028/2016- B

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016.
Objetivo da auditoria: Verificar a conformidade dos processos de licitação e execução do Contrato nº 080/2015 de segurança patrimonial/vigilância eletrônica.
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

> Relatório 04/2017 – Referente a OS 041/2016 - Secretaria Municipal da Educação (SME) 

Ordem de Serviço 041/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME) - EMEF Dr. Fábio da Silva Prado.
Período de realização: 09/08/2016 a 11/10/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar a adequação das instalações físicas e a execução de contratos de prestação de serviços.
RESPOSTA OFICIAL DA SME

> Relatório 05/2017 – Referente a OS 028 C/2016 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

- Ordem de Serviço 028/2016 - C

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016.
Objetivo da auditoria: Verificar a conformidade dos processos de licitação e execução dos contratos de serviço de limpeza e lavanderia.
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

> Relatório 06/2017 – Referente a OS 096/2016 – Subprefeitura da Lapa

- Ordem de Serviço 096/2016

Unidade auditada: Subprefeitura Lapa.
Período de realização: 24/10/2016 a 18/11/2016.
Objetivo da auditoria: analisar a contratação de empresa para execução de obra de contenção e estabilização de talude localizado na Av. Presidente Altino entre a Av. Bolonha e a Rua Barcelona.
RESPOSTA OFICIAL SUBLAPA

> Relatório 07/2017 – Referente a OS 028 A/2016 – Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

- Ordem de Serviço 028/2016 - A

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016.
Objetivo da auditoria: verificar a conformidade dos processos de licitação e execução dos contratos de serviços de diagnósticos por imagem.
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM


> Relatório 08/2017 - Referente a OS 028 D/2016 - Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM)

- Ordem de Serviço 028/2016 - D

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 25/10/2016.
Objetivo da auditoria: 
verificar a operação do Angiógrafo, o Atendimento disponibilizado à População; e a atuação da Alta Administração e do Conselho Gestor do Hospital.
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM

> Relatório 09/2017 - Referente a OS 020 A/2016 - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM)

- Ordem de Serviço 020/2016 - A

Unidade auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM).
Período de realização: 
28/06/2016 a 08/12/2016.
Objetivo da auditoria:
examinar a lisura dos contratos emergenciais relativos à prestação de serviços de vigilância desarmada e eletrônica para sede administrativa da Autarquia Hospitalar Municipal, além dos Hospitais sob sua gestão: Hospital Dr. Alípio Correa Neto, Hospital Professor Waldomiro de Paula, Hospital Dr. Tide Setúbal e Prédio Administrativo Tide Setúbal.
RESPOSTA OFICIAL DA AHM

 > Relatório 010/2017 - Referente a OS 015/2016 - Subprefeitura de Guaianases

- Ordem de Serviço 015/2016

Unidade auditada: Subprefeitura de Guaianases.
Período de realização: 20/06/2016 a 26/08/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a contratação e a execução do contrato relativo à prestação dos serviços de instalação e operação do sistema de bombeamento flutuante no reservatório Pedreira-Guaianases localizado na bacia hidrográfica do Ribeirão Itaquera.
RESPOSTA OFICIAL DA SUBGUAIANASES
 

> Relatório 011/2017 - Referente a OS 027 A/2016 - Hospital do Servidor Público Municipal

- Ordem de Serviço 027/2016 - A 

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).
Período de realização: 01/08/2016 a 01/12/2016.
Objetivo da auditoria: averiguar, por amostragem, a efetiva presença de funcionários, a conformidade em contratações emergenciais de médicos e pagamentos de horas extras, bem como a eventual existência de vínculos entre funcionários do hospital com empresas prestadoras de serviços. O segundo objetivo esteve relacionado a obras e infraestrutura do hospital, focado principalmente na verificação da regularidade de reformas recentes, na existência de áreas ociosas e nas condições da área de nutrição e dietética.
RESPOSTA OFICIAL DO HSPM


> Relatório 012/2017 - Referente a OS 049/2016 - São Paulo Transporte S/A (SPTrans)

- Ordem de Serviço 049/2016

Unidade auditada: São Paulo Transporte S/A (SPTrans).
Período de realização: 
15/08/2016 a 30/11/2016.
Objetivo da auditoria:
avaliar o grau de maturidade das medidas de integridade adotadas pela Sociedade de Economia Mista do Município de São Paulo – SPTrans.
RESPOSTA OFICIAL DA SPTRANS


> Relatório 013/2017 - Referente a OS 014/2016 - Prefeitura Regional de Sapopemba

- Ordem de Serviço 014/2016

Unidade auditada: Prefeitura Regional de Sapopemba.
Período de realização: 
20/06/2016 à 03/11/2016.
Objetivo da auditoria: 
verificar a correta execução do Contrato nº 09/SP-SB/2014.
 

> Relatório 014/2017 - Referente a OS 051/2016 - Prefeitura Regional da Sé

- Ordem de Serviço 051/2016

Unidade auditada: Prefeitura Regional da Sé.
Período de realização: 15/08/2016 a 09/12/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a regularidade no processo de contratação e de execução dos serviços de transporte oferecidos através dos Contratos n° 001/SPSÉ/2013 e n° 009/SP-SÉ/2015.
RESPOSTA OFICIAL DA PR-SÉ


> Relatório 015/2017 - Referente a OS 010/2017 - Prefeitura Regional do Butantã

- Ordem de Serviço 010/2017

Unidade auditada: Prefeitura Regional do Butantã.
Período de realização: 
06/03/2017 a 17/03/2017.
Objetivo da auditoria: 
examinar a regularidade do Contrato nº 009/SP-BT/2016 (Processo nº 6031.2016/0000056-3) de aquisição e emprego de Lajes de Concreto Armado para Boca de Lobo através da Ata de Registro de Preços nº 04/SMSP/COGEL/2015.
RESPOSTA OFICIAL DA PR-BUTANTÃ


> Relatório 016/2017 - Referente a OS 007/2017 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED)

- Ordem de Serviço 007/2017

Unidade auditada: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED).
Período de realização: 30/01/2017 a 04/05/2017.
Objetivo da auditoria: avaliar a contratação e execução do serviço de implementação, operação e gestão continuada da Central de Interpretação de Libras (Língua Brasileira de Sinais) – CIL e da infraestrutura tecnológica necessária para seu funcionamento.
RESPOSTA OFICIAL DA SMPED


> Relatório 017/2017 - Referente a OS 063B/2016 - Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO)

- Ordem de Serviço 063B/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO).
Período de realização: 
12/09/2016 a 17/02/2017.
Objetivo da auditoria: 
analisar a Ata de Registro de Preços nº 026/SIURB/2014 e o exame da contratação e execução dos serviços gerais de manutenção no Laboratório de São Miguel Paulista realizados mediante o Contrato nº 111/SIURB/NMPME/2015.
RESPOSTA OFICIAL DA SMSO


> Relatório 018/2017 - Referente a OS 092/2016 - Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO)

- Ordem de Serviço 092/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO).
Período de realização: 07/10/2016 a 02/12/2016.
Objetivo da auditoria: 
verificar a correta execução do Contrato nº 077/SIURB/2015, cujo objeto é a execução de obras ao controle de inundações da Bacia Hidrográfica do Córrego Paciência.
RESPOSTA OFICIAL DA SMSO

> Relatório 019/2017 - Referente a OS 099-C/2016- Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais (SMPR)

- Ordem de Serviço 099-C/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais (SMPR).
Período de realização: 21/11/2016 a 21/03/2017.
Objetivo da auditoria: verificar nos contratos de locação de equipamentos, a compatibilidade dos preços contratados com aqueles praticados no mercado, se a licitação e os aditamentos ocorreram de acordo com a legislação vigente, assim como, análise do histórico de contratação dos serviços e da execução e fiscalização contratual.
RESPOSTA OFICIAL DA SMSO

RESPOSTA OFICIAL DA SMPR



> Relatório 020/2017 - Referente a OS 063-A/2016 - Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

- Ordem de Serviço 063-A/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde.
Período de realização: 12/09/2016 a 16/02/2017.
Objetivo da auditoria: avaliar a contratação e execução de sistema automatizado pré e pós analítico, bioquímico e dosagens hormonais para o Laboratório de São Miguel Paulista, com cessão de equipamentos em comodato e fornecimento de insumos.
RESPOSTA OFICIAL DA SMS

> Relatório 021/2017 - Referente a OS 099-B/2016 - Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais (SMPR)

- Ordem de Serviço 099-B/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais.
Período de realização: 21/11/2016 a 31/12/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a regularidade do Contrato nº 004/SMSP/SPUA/2016 (Processo nº 6012.2016/00035-7), originado da adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/SMSP/COGEL/2015 e cujo objeto consiste na aquisição e emprego de guias (retas, curvas e chapéu).

RESPOSTA OFICIAL DA SMPR


> Relatório 022/2017 - Referente a OS 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)

- Ordem de Serviço 04/2017

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Período de realização: 30/01/2017 a 04/04/2017.
Objetivo da auditoria: verificar a conformidade do Projeto de Cooperação Técninca Internacional, (914BRZ3019) a pedido da própria unidade auditada.

RESPOSTA OFICIAL DE SMADS 

 

> Relatório 023/2017 - Referente a OS 095/2016 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME)

- Ordem de Serviço 095/2016

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Período de realização: 24/10/2016 a 15/02/2017.
Objetivo da auditoria: verificar a conformidade dos processos de licitação e execução dos Contratos nº058/SEME/2014 e 013/SEME/2015 se Segurança Patrimonial / Vigilância Eletrônica.

RESPOSTA OFICIAL DA SEME 

 

> Relatório 024/2017 - Referente a OS 036/2016 - Prefeitura Regional da Sé (PR-SÉ)

- Ordem de Serviço 036/2016

Unidade auditada: Prefeitura Regional da Sé
Período de realização: 08/08/2016 a 23/11/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a regularidade no processo de contratação e de execução dos serviços de transporte oferecidos através do Contrato nº017/SP-SÉ/2015.

RESPOSTA OFICIAL DA PR-SÉ

 

> Relatório 025/2017 - Referente a OS 027-B/2016 - Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM) / Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO)
- Ordem de Serviço 027-B/2016

Unidade auditada: Hospital do Servidor Público Municipal / Secretaria Municipal de Serviços e Obras 
Período de realização: 01/08/2016 a 01/12/2016.
Objetivo da auditoria: averiguar, por amostragem, a efetiva presença de funcionários, a conformidade em contratações emergenciais de médicos e pagamentos de horas extras, bem como a eventual existência de vínculos entre funcionários do hospital com empresas prestadoras de serviços. O segundo objetivo esteve realcionado a obras e infraestrutura do hospital, focado principalmente na verificação da regularidade de reformas recentes, na existência de áreas ociosas e nas condições da área de nutrição e dietética.

RESPOSTA OFICIAL DA SMSO

Análise da Equipe sobre a Nota da SMSO Pós-Relatório 027-B/2016

 

> Relatório 026/2017 - Referente a OS 99-B1/2016 - Prefeitura Regional M'Boi Mirim

- Ordem de Serviço 99-B1/2016

Unidade auditada: Prefeitura Regional M'Boi Mirim 
Período de realização: 21/11/2016 a 31/12/2016.
Objetivo da auditoria: verificar a efetiva utilização de concreto usinado e a existência dos controles necessários segundo as normas técnicas brasileiras.

RESPOSTA OFICIAL DA PR M'BOI MIRIM

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RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA - 2013 a 2016:

Ordem de Serviço 007/2013

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME).
Período de realização: 07/02/2013 a 16/05/2013.
Objetivo da auditoria: verificação dos procedimentos adotados quando da permissão de uso de área pública para fins comerciais e locação do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho para os clubes de futebol.

- Ordem de Serviço 013/2013

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).
Período de realização: 21/02/2013 a 10/05/2013.
Objetivo da auditoria: verificação do efetivo recolhimento aos cofres públicos das Outorgas Onerosas do Direito de Construir.

- Ordens de Serviço 026 a 042/2013; 044 a 079/2013; 084 a 087/2013

Unidade auditada: 55 unidades da PMSP.
Período de realização: maio a setembro de 2013.
Objetivo da auditoria: coletar dados referentes aos contratos de locação de imóveis sob a responsabilidade das unidades auditadas.
NOTA TÉCNICA 04/2016Monitoramento das recomendações e providências previstas na Ordem de Serviço 027/2013.

- Ordem de Serviço 086/2013

Unidade auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM).
Período de realização: 06/07/2013 a 10/09/2013.
Objetivo da auditoria:  analisar os valores dispendidos para a implantação e manutenção do software WINHOSP, instalado nas dependências do Hospital Municipal Dom Cármino Caricchio, tendo como base o contrato 058/2009, firmado entre a IMPUT Center Informática Ltda. e a Autarquia Hospitalar Municipal.

Ordem de Serviço 088/2013

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Educação (SME).
Período de realização: 12/09/2013 a 04/12/2013.
Objetivo da auditoria: verificar a regularidade do Contrato n.o 14/SME/2013, assinado em 03/05/2013 com a empresa Vulcasul Indústria e Comércio de Calçados Ltda.,. para o fornecimento de tênis aos estudantes da rede municipal.
Release: Baixa qualidade de tênis fornecido às escolas municipais leva a cancelamento de contrato

- Ordem de Serviço 089/2013

Unidade auditada: Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo (SDTE).
Período de realização: 19/09/2013 a 06/12/2013.
Objetivo da auditoria: verificar os recursos repassados pela Prefeitura de São Paulo, bem como a sua correta destinação, através do contrato 017/SEMDET/10, assinado entre a SDTE e o Instituto Mineiro de Desenvolvimento e Cidadania - IMDC,  para a qualificação de 2.000 jovens.
 
Ordens de Serviço 091,094 a 097/2013 

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME).
Período de realização: 23/09/2013 a 02/04/2014.
Objetivo da auditoria: verificar a correta execução de convênios firmados com a Federação Paulista de Futebol Sete Society - FPFSS, o Instituto de Desenvolvimento, Cultural, Esportivo e Social do Estado de São Paulo - IDECESP, a Federação Paulista de Lutas e Artes Marciais - FEPLAN, o Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Unidos de Vila Maria e o Instituto Patrícia Medrado.
Release: Auditoria aponta irregularidades em convênios firmados com o IDECESP

 - Ordem de Serviço 092/2013

Unidade auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP).
Período de realização: 21/10/2013 a 16/12/2013.
Objetivo da auditoria: verificar o aspecto operacional do Setor de Recolhimento de Corpos por Morte Não Violenta – RECORPS.

- Ordem de Serviço 093/2013

Unidade auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP).
Período de realização:
07/11/2013 a 24/03/2014.
Objetivo da auditoria: análise do contrato no.22/SFMSP/2008, que trata de serviços de limpeza, asseio e conservação de áreas externas e prediais dos cemitérios e do crematório; das atas de registro de preços no. 02, 03 e 16/SFMSP/2013, referentes à aquisição de materiais de construção e lajes pré-fabricadas em concreto - resultantes do pregão no. 36/SFMSP/2013; e do pregão no. 42/SFMSP/2013, relativo à aquisição de materiais de escritório.

- Ordens de Serviço 100 e 101/2013

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB).

Período de realização: 04/12/2013 a 30/05/2014.
Objetivo da auditoria: verificar os controles adotados por SEHAB e COHAB, tanto físicos quanto informatizados, durante a formação de listas de demanda encaminhadas à Caixa Econômica Federal para a seleção de beneficiários de imóveis referentes aos empreendimentos Campos do Jordão e Barra Bonita, contemplados pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida (PMCMV), financiados através do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).
 
- Ordem de Serviço 001/2014

Unidade auditada: Coordenação de Vigilância e Saúde - COVISA.
Periodo de realização: janeiro a agosto de 2014.
Objetivo da auditoria: analisar os processos 201201510429 (contrato 63/2012), 201301567414 (contrato 80/2013) e 201303453954 (contrato 173/2013), cujo objeto foi a contratação de empresa para o serviço de transporte mediante fornecimento de 350 veículos com motorista, combustível, lubrificantes, quilometragem livre, equipamentos de segurança e manutenção para atender às necessidades da COVISA.

Ordem de Serviço 002/2014

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana (SIURB).
Período de realização: 24/01/2014 a 10/09/2014.
Objetivo da auditoria: analisar os Contratos 048/SIURB/2012 - Consórcio LHG e 049/SIURB/2012 - Consórcio Cidade de São Paulo, oriundos do processo licitatório 044/11/SIURB – Lotes 1 e 2.
RESPOSTA OFICIAL DA SIURB

- Ordem de Serviço 003/2014

Unidade auditada: Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTM).
Período de realização: 
25/03/2014 a 12/05/2014.
Objetivo da auditoria: 
analisar o Contrato de Gestão nº 001/2013 celebrado entre a Fundação Theatro Municipal de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural – IBGC.
RESPOSTA OFICIAL DA FTM

- Ordem de Serviço 011/2014

Unidade auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
Período de realização: 26/05/2014 a 11/06/2014.
Objetivo da auditoria: verificação da gestão do projeto BRAY01 - "Cuidado em saúde e epidemia em HIV/AIDS: ampliando estratégias de prevenção e cidadania, qualificar a resposta para o uso de álcool e outras drogas, em especial o crack, e contextos de violência."

- Ordem de Serviço: 021/2014

Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
Período de Realização: 25/07/2014 a 27/09/2014.
Objetivo da auditoria: analisar o Contrato de Gestão nº 018/2009 Região Sudeste celebrado pela Secretaria Municipal de Saúde SMS com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem FIDI.
RESPOSTA OFICIAL DA SMS

 - Ordem de Serviço 022/2014

Unidade auditada: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA).
Período de realização: 04/08/2014 a 26/09/2014.
Objetivo da auditoria: analisar os contratos em execução, aprovados pelo CONFEMA – Conselho do Fundo Especial de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável.

- Ordem de Serviço 023/2014

Unidade Auditada: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (IPREM).
Período de Realização: 04/08/2014 a 29/09/2014.
Objetivo da auditoria: analisar a legalidade e legitimidade das aposentadorias e pensões pagas pelo IPREM.
RESPOSTA OFICIAL IPREM

- Ordem de Serviço 024/2014 SM - SMVA

Unidades Auditadas: Subprefeitura São Matheus e Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA).
Período de Realização: 01/07 a 30/09/2014.
Objetivo da auditoria: Auditoria nos contratos com a empresa Engenharia e Construção LTDA – EEC para execução de serviços gerais de manutenção preventiva , corretiva, reparações adaptações e modificações, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada.

- Ordem de Serviço 024/2014

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB).
Período de realização: 01/07 a 30/09/2014.
Objetivo da auditoria: verificar a correta execução dos contratos oriundos da Ata de RP 10/SIURB/2012, cuja detentora é a empresa Engenharia e Construções LTDA - EEC.
RESPOSTA OFICIAL DA SIURB
NOTA TÉCNICA 15/2016Monitoramento das ações implementadas

- Ordem de Serviço: 024/2014

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME).
Período de Realização: 01/07 a 30/09/2014.
Objetivo da auditoria: verificar a correta execução dos contratos oriundos da Ata de RP 10/SIURB/2012, com vigência de 12 meses a partir de 27/06/12, prorrogada até junho de 2014, cuja detentora é a empresa Engenharia e Construções LTDA - EEC e o objeto é serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada.
RESPOSTA OFICIAL SEME

 - Ordem de Serviço: 034/2014

Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
Período de Realização: 17/11/2014 a 10/12/2014.
Objetivo da auditoria: verificar a contratação de empresa de prestação de serviços referentes à elaboração e implantação de metodologias, recursos e sistema para gestão, controle e monitoramento do SAMU 192.
RESPOSTA OFICIAL DA SMS

- Ordem de Serviço 001/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB).
Período de Realização: 02/03/2015 a 08/05/2015.
Objetivo da auditoria: Analisar os Contratos celebrados com a empresa HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA.
RESPOSTA OFICIAL DA SIURB

- Ordem de Serviço 004/2015

Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM).
Período de Realização: 26/02/2015 a 13/04/2015.
Objetivo da auditoria: analisar os pregões presenciais nºs 016/2014, 018/2014, 161/2014 e 195/2014 da Autarquia e os respectivos contratos.
RESPOSTA OFICIAL DA AHM

 Ordem de Serviço 008/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME).
Período de Realização: 13/02 a 12/08/2015.
Objetivo da auditoria: análise de convênios pontuais, firmados entre a Secretaria e entidades, para a realização de eventos esportivos, de lazer ou recreação.
RESPOSTA OFICIAL DA SEME

- Ordem de Serviço 015/2015

Unidade Auditada: Subprefeitura da Lapa.
Período de Realização: Junho de 2015.
Objetivo da auditoria: avaliar a eficiência dos controles internos, mediante a análise de aquisições de bens patrimoniais móveis, os procedimentos envolvidos na concessão de Termos de Permissão de Uso, assim como verificar a execução dos serviços referentes ao contratos citados na auditoria.

- Ordem de Serviço 023/2015

Unidade Auditada: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB).
Período de Realização: de abril a dezembro de 2015.
Objetivo da auditoria: 
analisar a execução do contrato 073/SES/2011 de 10/11/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Serviços (SES) e o Consórcio São Paulo Ambiental, constituído pelas Empresas Vital Engenharia Ambiental S/A, Pautitec Construções Ltda e Revita Engenharia S/A (empresa líder).
RESPOSTA OFICIAL

- Ordem de Serviço 025/2015

Unidade Auditada: Subprefeitura Mooca/Feira da Madrugada.
Período de Realização: 18/05 a 29/06/2015.
Objetivo da auditoria: validar o cadastro de permissão e a transparência conforme Decreto Nº 54.318, de 6 de Setembro de 2013, que dispõe sobre o funcionamento do comércio denominado Feira da Madrugada, desenvolvido no Pátio do Pari, alterado pelos Decretos 54.363/13, 54.384/13, 54.509/13 e 54.763/14 e PI 6/13 (SMSP).
RESPOSTA OFICIAL SUBPREFEITURA MOOCA

- Ordem de Serviço 026/2015

Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP).
Período de Realização:
de 21/05/2015 a 14/08/2015.
Objetivo da auditoria:
verificar a formalização dos contratos e a execução de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e gestão de resíduos sólidos nas unidades que compõem o Serviço Funerário e nos Cemitérios Municipais.
RESPOSTA OFICIAL SFMSP

- Ordem de Serviço 029/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME).
Período de Realização: 13/07 a 10/08/2015.
Objetivo da auditoria: verificar possíveis irregularidades em convênios celebrados entre a SEME e a Federação Paulista de Futebol Sete - Society.
RESPOSTA OFICIAL DA SEME

- Ordem de Serviço 030/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SEME).
Período de Realização:
11/06/2015 a 16/12/2015.
Objetivo da auditoria: 
verificar possíveis irregularidades em convênio celebrado entre a Secretaria e o Instituto Paulista de Arte e Música - IPARTE, para a realização do evento “1ª Copa dos Bolas de Futebol Society”.
RESPOSTA OFICIAL DA SEME

- Ordem de Serviço 031/2015

Unidade Auditada: Subprefeitura Santana/Tucuruvi.
Período de Realização: Julho/2015.
Objetivo da auditoria: avaliar a eficiência dos controles internos, mediante a análise de aquisições de bens patrimoniais móveis, os procedimentos envolvidos na concessão de Termos de Permissão de Uso, assim como verificar a execução dos serviços referentes a diversos contratos.
RESPOSTA OFICIAL DA SUBPREFEITURA

- Ordem de Serviço 032/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB).
Período de Realização:
de 24/07 a 30/11/2015.
Objetivo da auditoria:
verificação dos procedimentos adotados pela SEHAB e COHAB-SP, na formação de listas de demanda encaminhadas à Caixa Econômica Federal, para seleção de beneficiários de imóveis referentes aos Empreendimentos Caraguatatuba e Brotas, contemplados pelo Programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida - PMCMV, financiado através do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR.
RESPOSTA OFICIAL SEHAB

- Ordem de Serviço 035/2015

Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM).
Período de Realização:
de 15/07 a 28/08/2015.
Objetivo da auditoria:
verificar a regularidade dos Contratos Emergenciais nºˢ 050/2015 e 051/2015 celebrados pela Autarquia Hospitalar Municipal – AHM com a SOS AMBULÂNCIAS – Sistema de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência Eirelli, assim como conferir a realização dos serviços pela empresa contratada.
RESPOSTA OFICIAL AHM - PARTE 1
RESPOSTA OFICIAL AHM - PARTE 2

Ordem de Serviço 037/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico (SF).
Período de Realização:
de 23/07/2015 a 07/08/2015.
Objetivo da auditoria: 
verificar o Pregão Eletrônico SF/CPL nº 16/2014, cuja empresa vencedora foi a DDA Tecnologia & Manutenção Predial Ltda, assim como a execução do respectivo contrato.
RESPOSTA OFICIAL - SF

Ordem de Serviço 038/2015

Unidade Auditada: Subprefeitura de Ermelino Matarazzo.
Período: agosto à outubro de 2015.
Objeto da Auditoria: Avaliar a eficiência dos controles internos, mediante análises envolvendo Folha de Pagamento, aquisições de bens patrimoniais móveis, procedimentos envolvidos na concessão de Termos de Permissão de Uso, assim como verificar a execução dos serviços.

 - Ordem de Serviço 040/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).
Período de Realização: 
24/08/2015 a 26/10/2015.
Objetivo da auditoria: 
análise da contratação de serviços de apoio para a realização de eventos do mês do orgulho LGBT.

- Ordem de Serviço: 040/2015 - 2

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).
Período de Realização: 24/08/2015 a 18/09/2015.
Objetivo da auditoria: Identificadar irregularidades nos Convênios firmados entre o FUMCAD e outras entidades, no controle exercido ao longo dos processos de conveniamento, no sistema utilizado para controle dos recebimentos e direcionamentos.
RESPOSTA OFICIAL DA SMDH

- Ordem de Serviço 051/2015

Unidade Auditada: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Período de Realização: 07/12/2015 a 23/12/2015.
Objetivo da auditoria: verificação da regularidade dos contratos de manutenção de ambulâncias do SAMU, sejam estes: Contrato nº 2011-0.166.277-4 e Contrato nº 2011-0.321.598-8, ambos firmados com a empresa “Agricol Diesel Ltda.”. 

- Ordem de Serviço 003/2016

Unidade Auditada: Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTM).
Período de Realização: 
29/02/2016 a 14/04/2016.
Objetivo da auditoria: 
verificar possíveis irregularidades no Contrato de Gestão nº 001/2013 celebrado entre a Fundação Theatro Municipal de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural.
RESPOSTA OFICIAL DA FTM

- Ordem de Serviço 004/2016

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Coordenação de Subprefeituras (SMSP).
Período de Realização: 
07/03/2016 a 27/04/2016.
Objetivo da auditoria: 
verificar os contratos para construção de ciclovias e ciclofaixas no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima.
NOTA OFICAL DA CGM
RESPOSTA OFICIAL DA SMSP

- Ordem de Serviço 011/2016

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Período de Realização: 15/06/2016 a 09/09/2016.
Objeto da auditoria: examinar a contratação e a execução dos contratos relativos à prestação de serviços especializados na reprodução e impressão de cópias na Coordenadoria Regional de Saúde Leste (CRS/Leste), bem como no Hospital Municipal Maternidade Dr. Mário de Moraes (HMEC).
NOTA OFICIAL DA SMS

- Ordem de Serviço 012/2016

Unidade Auditada: AHM – Hospital Municipal Tide Setúbal.
Período de Realização: 20/06/2016 a 14/09/2016.
Objetivo da Auditoria: Examinar a contratação e a execução dos contratos relativos às prestações de serviços de nutrição e alimentação hospitalar, de lavanderia hospitalar com fornecimento de enxoval, além de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado; observar a estrutura do hospital e verificar o atendimento aos pacientes.
NOTA OFICIAL DA AHM

- Ordem de Serviço 013/2016

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB).
Período de Realização: 20/06/2016 a 15/07/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar a contratação e a execução do Contrato nº 102/SIURB/2012, originado da Ata de Registro de Preços nº007/SIURB/2011. A referida Ata tinha como finalidade o registro de preços para prestação de serviços de manutenção e conservação de obras de arte especiais da cidade de São Paulo.
RESPOSTA OFICIAL DA SIURB

- Ordem de Serviço: 016/2016

Unidade Auditada: Subprefeitura da Sé.
Período de Realização: 20/06/2016 a 15/07/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar a contratação e a execução dos contratos relativos à prestação de serviços de gerenciamento e administração do depósito da SUDEMA, bem como do pátio de guarda de veículos localizado no bairro do Canindé.
RESPOSTA OFICIAL DA SUB SÉ
 
- Ordem de Serviço: 017/2016

Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
Período de Realização: 27/06/2016 a 22/07/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar a contratação e a execução dos contratos relativos à prestação dos serviços de remoção de veículos e de disponibilização de pátios.
RESPOSTA OFICIAL DA CET 
POSICIONAMENTO CGM

- Ordem de Serviço: 018/2016

Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM).
Período de Realização: 20/06/2016 a 31/08/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar a contratação e a execução dos serviços relativos à prestação de serviços de alimentação e nutrição para os hospitais gerenciados pela referida autarquia.
RESPOSTA OFICIAL DA AMH

- Ordem de Serviço: 019/2016

Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
Período de Realização: 27/06/2016 à 08/09/2016.
Objetivo da auditoria: Analisar os processos de licitação, para averiguar se houve restrição à competitividade e direcionamento para favorecimento de alguma empresa,bem como verificar os procedimentos utilizados na oficina de veículos da CET.
RESPOSTA OFICIAL DA CET 

- Ordem de Serviço 023/2016

Unidade Auditada: Subprefeitura de Casa Verde.
Período de Realização: 12/07/2016 à 22/08/2016.
Objetivo da auditoria:
Verificar a contratação e a execução dos serviços de manutenção e revitalização da Praça Sem Denominação, localizada na Rua Koshun Takara, esquina com a Rua Francisco Arcuri.
RESPOSTA OFICIAL SUBPREFEITURA CASA VERDE

 

 - Ordem de Serviço 057/2016

Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP).
Período de Realização: 22/08/2016 a 19/09/2016.
Objetivo da auditoria: Examinar os processos de licitação e contratação de revestimento de simples e completo para urnas funerárias.
RESPOSTA OFICIAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO


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RELATÓRIOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Mensais

Trimestrais

Anuais

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Balanço do primeiro ano de atuação da Controladoria Geral do Município (2013/2014)