Auditorias

A Coordenadoria de Auditoria Interna da Controladoria Geral do Município r(CGM) ealiza auditorias programadas e especiais em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta.

A auditoria pública é uma ferramenta de gestão que serve de apoio à gestão das políticas públicas, fornecendo aos gestores importantes informações para o aprimoramento do gasto público, a melhoria de processos, a detecção de falhas/erros de execução.

As inspeções são verificações realizadas em bens ou documentos no escopo de uma auditoria, podendo ser realizadas como inspeção física ou como inspeção documental.

As prestações são documentos técnicos que demonstram informações sobre a gestão, identificando a aplicação e execução de recursos provenientes de suas próprias receitas, convênios ou outras origens lícitas e demonstrando as comprovações realizadas pelo gestor responsável.

A tomada de contas ocorre quando uma pessoa física, órgão ou entidade der causa de perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano aos recursos financeiros do poder público. Também acontece nos casos em que a legislação específica não obrigar o responsável a prestar. contas, ou quando o exigir e o mesmo não a fizer.
 

+ Para conferir as auditorias realizadas em outros órgãos e entidades da administração direta e indireta, clique aqui.

 

As auditorias internas já realizadas neste órgão estão abaixo:

> Relatório referente a OS 087/2020/CGM-AUDI – Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)

Unidade Monitorada: Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB

Período de realização: 10/06/2020 a 03/08/2021

Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 099A/2016, OS 99B/2016, OS 046/2018, OS 078/2018, OS 035/2019, OS 059/2019, OS 068/2019 e OS 156/2019.

> Relatório Referente a OS 035/2019 – Secretaria Municipal de Subprefeituras/Departamento de Iluminação Pública – SMSUB/ILUME

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Subprefeituras/Departamento de Iluminação Pública – SMSUB/ILUME

Período de Realização: 27/02/2019 a 02/08/2019

Objetivo da Auditoria: Análise da execução do Contrato 004/SMSO/2018, que possui valor contratual de R$ 24.722.817,20, firmado com o Consórcio CRAINFRA-LBR, para a prestação de serviços técnicos especializados de natureza consultiva, necessários ao controle e redução do consumo de energia elétrica para o sistema de iluminação pública e equipamentos públicos de competência da Secretaria Municipal de Serviços e Obras do Município de São Paulo, compreendendo melhorias nas performances. A Auditoria analisou o Contrato 004/SMSO/2018 até a 16ª medição, a qual possuía uma medição acumulada de R$ 7.449.014,49.

RESPOSTA OFICIAL SMSUB/ILUME

>Relatório 029/2019 – Referente à OS 046/2018 – Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)
>Reconsideração da Constatação 02

Unidade Auditada: Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)

Período de Realização: 21/05/18 a 01/02/2019

Objetivo da Auditoria: Avaliação da conformidade do Contrato nº 66/SES/2011, firmado originalmente entre a Secretaria Municipal de Serviços e o Consórcio SP-Luz, formado pelas empresas FM Rodrigues e Alumini.

RESPOSTA OFICIAL SMSUB

>Nota Técnica 009/2019 – Referente à OS 068/2019 – Secretaria Municipal de Subprefeituras - SMSUB

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Subprefeituras - SMSUB

Período de Realização: 03/05/2019 a 09/05/2019

Objetivo da Auditoria: Análise Preventiva de Edital para os serviços de “tapa-buracos”

RESPOSTA OFICIAL DA SMSUB

 >Nota Técnica 005/2018 - Referente à OS 024/2018 - Secretaria Municipal da Coordenação das Subprefeituras (SMSP)

Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Coordenação das Subprefeituras (SMSP)

Período de Realização: 03/02/2018 a 16/03/2018.

Objetivo da Auditoria: Avaliar a execução de Termo de Parceria, celebrado entre a Secretaria Municipal da Coordenação das Subprefeituras e a Dream Factory Comunicação e Eventos LTDA, para operar e patrocinar, integralmente, o Carnaval de Rua de São Paulo de 2018

RESPOSTA OFICIAL DA SMSP (não houve a Manifestação Final da Pasta)

 > Ordem de Serviço 004/2016

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Coordenação de Subprefeituras (SMSP).

Período de Realização: 07/03/2016 a 27/04/2016.

Objetivo da auditoria: verificar os contratos para construção de ciclovias e ciclofaixas no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima.

NOTA OFICAL DA CGM
RESPOSTA OFICIAL DA SMSP

 

Auditorias externas realizadas na Secretarias Municipal das Subprefeituras (SMSUB):

>>>A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) também pode ser auditada pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP), o que não ocorre neste momento.<<<

Acesse também a página “Processos Fiscalização”, presente no site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP)

+ Para verificar a íntegra das Auditorias, basta acessar o link: https://portal.tcm.sp.gov.br/ConsultaProcesso/Index e utilizar a Consulta de Processos.