A Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) da Controladoria Geral do Município (CGM) realiza auditorias programadas e especiais em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta.
A auditoria pública é uma ferramenta de gestão que serve de apoio à gestão das políticas públicas, fornecendo aos gestores importantes informações para o aprimoramento do gasto público, a melhoria de processos, a detecção de falhas/erros de execução.
As inspeções são verificações realizadas em bens ou documentos no escopo de uma auditoria, podendo ser realizadas como inspeção física ou como inspeção documental.
As prestações são documentos técnicos que demonstram informações sobre a gestão, identificando a aplicação e execução de recursos provenientes de suas próprias receitas, convênios ou outras origens lícitas e demonstrando as comprovações realizadas pelo gestor responsável.
A tomada de contas ocorre quando uma pessoa física, órgão ou entidade der causa de perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano aos recursos financeiros do poder público. Também acontece nos casos em que a legislação específica não obrigar o responsável a prestar contas, ou quando o exigir e o mesmo não a fizer.
AUDITORIAS REALIZADAS NO ÂMBITO DA SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO
Unidade Auditada: Subprefeitura Ermelino Matarazzo (SUB-EM)
Período de Realização: 12/01/2021 a 09/12/2021
Objeto da Auditoria: avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos serviços relacionados ao manejo arbóreo na Subprefeitura Ermelino Matarazzo (SUB-EM).
Unidade Monitorada: Subprefeitura de Ermelino Matarazzo - SUB-EM
Período de realização: 01/10/2021 a 20/06/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria das OS 065C/2019 e OS 065D/2019.
Unidade Auditada: Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Período de realização: 10/06/2020 a 19/11/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento das recomendações e providências decorrentes de auditorias realizadas na Subprefeitura Ermelino Matarazzo - SUB-EM
Relatório Referente a OS.065-C/2019 - Subprefeitura de Ermelino Matarazzo (SUB-EM)
Unidade Auditada: Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Período de Realização: 16/04/2019 a 01/07/2019
Objeto da Auditoria: Análise das parcerias/contratações celebradas entre a Subprefeitura Ermelino Matarazzo e a empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. (CNPJ nº 24.111.302/0001-03).
Relatório Referente a OS. 065-D/2019 - Subprefeitura de Ermelino Matarazzo (SUB-EM)
Unidade Auditada: Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Período de Realização: 16/04/2019 a 01/07/2019
Objeto da Auditoria: Análise das contratações de natureza artística celebradas entre a Subprefeitura Ermelino Matarazzo e a empresa NG Multimídia Produções Ltda. (CNPJ 18.380.354/0001-74).
Unidade Auditada: Subprefeitura de Ermelino Matarazzo.
Período: agosto à outubro de 2015.
Objeto da Auditoria: Avaliar a eficiência dos controles internos, mediante análises envolvendo Folha de Pagamento, aquisições de bens patrimoniais móveis, procedimentos envolvidos na concessão de Termos de Permissão de Uso, assim como verificar a execução dos serviços.
Acesse também o site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
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