Auditorias

Confira informações sobre auditorias

A Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) da Controladoria Geral do Município (CGM) realiza auditorias programadas e especiais em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta.

A auditoria pública é uma ferramenta de gestão, que serve de apoio à gestão das políticas públicas, fornecendo aos gestores importantes informações para o aprimoramento do gasto público, a melhoria de processos, a detecção de falhas/erros de execução.

Conceitos:

Inspeções: Consiste na verificação de bens ou documentos, no âmbito do trabalho de auditoria. Os diversos tipos de inspeções agrupam-se sob dois conjuntos principais: inspeção física e inspeção documental.

Prestações: São documentos técnicos que demonstram informações sobre a gestão, identificando a aplicação e execução de recursos provenientes de suas próprias receitas, convênios ou outras origens lícitas e demonstrando as comprovações realizadas pelo gestor responsável.

Tomada de Contas: A tomada de contas ocorre quando uma pessoa física, órgão ou entidade der causa de perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano aos recursos financeiros do poder público. Também acontece nos casos em que a legislação específica não obrigar o responsável a prestar contas, ou quando o exigir e o mesmo não o fizer.

Auditorias realizadas:

>Nota de Monitoramento referente a OS 066/2020/CGM-AUDI– Subprefeitura Butantã (SUB-BT)
Unidade Monitorada:
Subprefeitura Butantã - SUB-BT
Período de realização:
10/06/2020?a 26/11/2021
Objetivo do Monitoramento:
Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 043/2019 e 010/2017.

>Relatório referente a OS 070/2019 – Subprefeitura Butantã (SUB-BT)*

Unidade Auditada: Subprefeitura Butantã
Período de Realização: 14/05/2019 a 16/08/2019
Objetivo da Auditoria: Avaliar os processos de Medição/Pagamentos referentes aos serviços de "tapa-buracos", do Contrato nº 03/SB-BT/SF/2015, prestados pela empresa Trajeto Construções e Serviços LTDA (CNPJ nº 69.048.254/0001-86), verificando a sua compatibilidade com registros fotográficos, insumos e legislação pertinente.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

>Relatório referente a OS 043/2019 – Subprefeitura Butantã (SUB-BT)*

Unidade Auditada: Subprefeitura Butantã
Período de Realização: 15/03/2019 a 27/05/2019
Objetivo da Auditoria: Verificar os preços praticados e os procedimentos relacionados aos serviços de conservação de pavimentos viários - "tapa-buracos", referente ao Contrato nº 03/SB-BT/SF/2015, prestados pela empresa Trajeto Construções e Serviços LTDA (CNPJ nº 69.048.254/0001-86).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação

> Relatório 015/2017 - Referente a OS 010/2017 - Prefeitura Regional do Butantã

- Ordem de Serviço 010/2017

Unidade auditada: Prefeitura Regional do Butantã.
Período de realização: 06/03/2017 a 17/03/2017.
Objetivo da auditoria: examinar a regularidade do Contrato nº 009/SP-BT/2016 (Processo nº 6031.2016/0000056-3) de aquisição e emprego de Lajes de Concreto Armado para Boca de Lobo através da Ata de Registro de Preços nº 04/SMSP/COGEL/2015.
RESPOSTA OFICIAL DA PR-BUTANTÃ

Confira as auditorias realizadas em outros órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Acesse também a página “Processos Fiscalização”, presente no site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).

 >>>A Subprefeitura do Butantã também pode ser auditada pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP), o que não ocorre neste momento.<<<