Auditorias

A Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) da Controladoria Geral do Município (CGM) realiza auditorias programadas e especiais em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta.

A auditoria pública é uma ferramenta que serve de apoio à gestão das políticas públicas, fornecendo aos gestores importantes informações para o aprimoramento do gasto público, a melhoria de processos, a detecção de falhas/erros de execução.

As inspeções são verificações realizadas em bens ou documentos no escopo de uma auditoria, podendo ser realizadas como inspeção física ou como inspeção documental.

As prestações são documentos técnicos que demonstram informações sobre a gestão, identificando a aplicação e execução de recursos provenientes de suas próprias receitas, convênios ou outras origens lícitas e demonstrando as comprovações realizadas pelo gestor responsável.

A tomada de contas ocorre quando uma pessoa física, órgão ou entidade der causa de perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano aos recursos financeiros do poder público. Também acontece nos casos em que a legislação específica não obrigar o responsável a prestar contas, ou quando o exigir e o mesmo não a fizer.

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2020 – dados apurados em 23/07/2020

Relatório referente a OS 103/2019 - São Paulo Transportes SA. (SPTrans)
Unidade auditada: São Paulo Transportes S/A. (SPTrans)
Período de Realização: 
07/06/2019 a 07/07/2020
Objetivo da Auditoria: 
Avaliar a regularidade na contratação da implantação da ciclovia da Avenida Paulista, Contrato SPTrans nº 2014/0561-01-00.

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria
 
Relatório referente a OS 048/2019 - São Paulo Transportes (SPTrans)*

Unidade Auditada: São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização: 
22/03/2019 a 15/04/2020
Objetivo da Auditoria: 
Averiguar o atraso na entrega do sistema de bilhete único na cidade de São Paulo e eventuais pagamentos sem execução do Contrato nº 2012/0038-01-00, celebrado junto ao Consórcio Bilhete – SP (CNPJ 26.493.317/0001-09), constituído pelas empresas TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. (CNPJ 07.073.027/0001-53) e PC Service Tecnologia Ltda. (CNPJ 30.161.814/0001-79).

*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

Relatório – Referente a OS 008/2019 – São Paulo Transportes S.A. (SP Trans) vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) *
Unidade Auditada: São Paulo Transportes S.A. (SP Trans) vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)
Período de Realização: 14/02/2019 a 27/08/2019
Objetivo da Auditoria: Concessão e uso das gratuidades do bilhete único no transporte público municipal
*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS - 2019: 

Relatório 023/2019 – Referente à OS 090/2017 – São Paulo Transportes S/A - SPTrans
Unidade Auditada: 
São Paulo Transportes S/A - SPTrans
Período de Realização: 
13/11/2017 a 19/10/2018
Objetivo da Auditoria: 
Avaliação dos contratos de locação de veículos firmados junto à empresa Quality Aluguel de Veículos
RESPOSTA OFICIAL SP TRANS

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA E NOTAS TÉCNICAS - 2018:

Não houve auditorias da CGM na SPTrans no ano de 2018

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA - 2017:

Relatório 012/2017 - Referente a OS 049/2016 - São Paulo Transporte S/A (SPTrans)
Unidade auditada: São Paulo Transporte S/A (SPTrans).
Período de realização: 
15/08/2016 a 30/11/2016.
Objetivo da auditoria: 
avaliar o grau de maturidade das medidas de integridade adotadas pela Sociedade de Economia Mista do Município de São Paulo – SPTrans.
RESPOSTA OFICIAL DA SPTRANS

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA - 2013 a 2016:

Não houve auditorias da CGM na SPTrans no período de 2013 a 2016.

 

Relatórios de Auditorias e Notas Técnicas da Controladoria Geral do Município

 

A SPTrans está sujeita a auditoria do Tribunal de Contas do Município.

Para consultar os processos de auditoria, inspeção, prestação e tomada de contas promovidos pelo TCMSP, acessar aqui.