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Indicador | Descrição | Meta 2017 | Realizado 2017 | Meta 2018 | Montante da Meta Executada em 2018 | Interpretação | Riscos à execução conforme compromisso / Justifique o resultado apresentado |
Atendimento aos prazos do cronograma do contrato FUNDURB e OS do contrato SMUL | Atendimento às etapas estabelecidas nos Cronogramas e OS dos contratos de prestação de serviços assinados pela Empresa | 100% | 85% | 100% | 81% | Quanto maior melhor | Maiores riscos remetem à melhor definição e redefinição de escopos dos projetos de Desenvolvimento Urbano. Aliar as necessidades da Gestão com as necessidades de recursos financeiros pela empresa é outro desafio, pois o desembolso precisa estar sinergeticamente definido com os recursos disponíveis do orçamento total e limites de cotas mensais destinado à execução contratual pela Secretaria vinculada, principalmente no contrato de fonte Tesouro. A Fonte de Recursos FUNDURB utiliza praticamente toda a capacidade instalada da empresa na consecução dos projetos. Lembrando que o índice apresentado foi menor em relação ao esperado porque houve mudanças no escopo dos projetos Calçadões, PIU Nações Unidas pela Secretaria/Gestão. Por iniciativa da empresa tivemos perdas reais de produtividade da ordem de 5% apenas. |
Área de intervenção | Número de áreas de intervenção e metros quadrados de intervenção totalizados no município de São Paulo Meta = ∑ Metro quadrado intervencionado no ano corrente | 90.000 m2 | 156.430 | 172.073 | 126.400 | Quanto maior melhor | Calçadões do Centro Velho: 43.500 m2 (fase anteprojeto/basico) Centro Aberto 2: 17.900 m2 (operação e manutenção) e Centro Aberto 3: 65.000 m2 (pesquisas e estudo de viabilidade) |
Geração de receitas oriundas de Operações Urbanas, PIU e outros instrumentos para a PMSP | Crescimento das receitas oriundas das Operações Urbanas, da contrapartida nos PIU e outros para a PMSP Meta = (receitas geradas ano corrente)/(receitas geradas ano anterior) -1 | 5,0% | 305% | 10,0% | 0% | Quanto maior melhor | Estretégicamente para que não houvesse captação menor, não foram realizados os leilões inicialmente programados, devido a situação momentânea desfavorável do Mercado. Em relação aos PIUS e instrumentos para a PMSP tivemos quatro grandes produtos entregues em 2018 que poderiam ter sido objeto de receitas extras ou mesmo desoneração de gastos da PMSP que foram: Terminais Princesa Isabel, Pacaembu, Anhembi e PIU Jurubatuba, mas que virarão realidade em termos vultuosas receitas no início de 2019. |
Aprimorar a gestão da empresa | Entrega dos produtos: 1- Aprimoramento da gestão e monitoramento das operações urbanas; 2- Desenvolvimento de ferramenta para alocação de homem hora por projeto; 3- Reestruturação dos Recursos Humanos da Empresa com alinhamento as metas da gestão bem como regularização de pendências jurídico e trabalhistas; 4- Desenvolver mecanismos de comunicação institucional da empresa. A meta será apurada considerando o cumprimento integral de cada um destes produtos tendo eles o mesmo peso o cálculo. | 100,0% | 64% | 100,0% | 70% | Quanto maior melhor | 1 - Está em curso ferramenta de aperfeiçoamento e monitoramento das OUCs. Necessidade de recurso humano e financeiro para a conclusão. 2 - Projeto concluído em 2017. 3 - Regularização de pendências jurídico-trabalhistas em curso. Previsão de conclusão em 2019. 4 - Projeto concluído em 2017. |