A Coordenadoria de Auditoria Interna da Controladoria Geral (AUDI) sa Controladoria Geral do Município (CGM) realiza auditorias programadas e especiais em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta.
A auditoria pública é uma ferramenta de gestão que serve de apoio à gestão das políticas públicas, fornecendo aos gestores importantes informações para o aprimoramento do gasto público, a melhoria de processos, a detecção de falhas/erros de execução.
As inspeções são verificações realizadas em bens ou documentos no escopo de uma auditoria, podendo ser realizadas como inspeção física ou como inspeção documental.
As prestações são documentos técnicos que demonstram informações sobre a gestão, identificando a aplicação e execução de recursos provenientes de suas próprias receitas, convênios ou outras origens lícitas e demonstrando as comprovações realizadas pelo gestor responsável.
A tomada de contas ocorre quando uma pessoa física, órgão ou entidade der causa de perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano aos recursos financeiros do poder público. Também acontece nos casos em que a legislação específica não obrigar o responsável a prestar contas, ou quando o exigir e o mesmo não a fizer.
As auditorias internas já realizadas neste órgão estão abaixo:
>> Em 2021 não houveram auditorias <<
>Relatório de Auditoria referente a OS 094/2020 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB)
Unidade Auditada: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB)
Período de Realização: 13/07/2020 a 12/11/2020
Objeto da Auditoria: análise de regularidade do pagamento de auxílio emergencial aos catadores de recicláveis relacionados ao Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis e às Resoluções AMLURB nº 146/2020 e nº 150/2020.
*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação
>Relatório referente a OS 117/2019 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB)
Unidade Auditada: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB)
Período de Realização: 25/07/2019 a 27/07/2020
Objetivo da Auditoria: Identificar a existência de contratos ou qualquer vínculo direto ou indireto, através de parceria, convênio, contrato de gestão ou outros, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) com a Associação Brasileira dos Transportes de Resíduos – ABTR (CNPJ: 24.018.878/0001-12) e analisar a fiscalização realizada pela AMLURB quanto à prestação de serviços realizada pela ABTR.
>Nota técnica 017/2018 – Referente à OS 088/2018 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB
Unidade Auditada: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB
Período de Realização: 01/10/2018 a 27/11/2018
Objetivo da Auditoria: Análise da execução do Contrato Emergencial nº 11/AMLURB/2018, especificamente quanto aos serviços de varrição na região pertencente à Subprefeitura da Sé
RESPOSTA OFICIAL DA AMLURB
>Nota Técnica 016/2018 – Referente à OS 073/2018 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB
Unidade Auditada: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB
Período de Realização: 05/09/2018 a 10/10/2018.
Objetivo da Auditoria: Realizar análise preventiva quanto à conformidade e legalidade do Edital relativo à Concorrência nº 01/AMLURB/2018
RESPOSTA OFICIAL DA AMLURB
Unidade Auditada: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB).
Período de Realização: de abril a dezembro de 2015.
Objetivo da auditoria: analisar a execução do contrato 073/SES/2011 de 10/11/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Serviços (SES) e o Consórcio São Paulo Ambiental, constituído pelas Empresas Vital Engenharia Ambiental S/A, Pautitec Construções Ltda e Revita Engenharia S/A (empresa líder).
RESPOSTA OFICIAL
>>A SP Regula, no que tange aos serviços de Limpeza Urbana está sujeita a auditoria do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.<<
Confira as auditorias realizadas em outros órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Acesse também a página “Processos Fiscalização”, presente no site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).