A Coordenadoria de Auditoria Interna da Controladoria Geral do Município (CGM) realiza auditorias programadas e especiais em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta.
A auditoria pública é uma ferramenta de gestão que serve de apoio à gestão das políticas públicas, fornecendo aos gestores importantes informações para o aprimoramento do gasto público, a melhoria de processos e a detecção de falhas/erros de execução.
As inspeções são verificações realizadas em bens ou documentos no escopo de uma auditoria, podendo ser realizadas como inspeção física ou como inspeção documental.
As prestações são documentos técnicos que demonstram informações sobre a gestão, identificando a aplicação e execução de recursos provenientes de suas próprias receitas, convênios ou outras origens lícitas e demonstrando as comprovações realizadas pelo gestor responsável.
A tomada de contas ocorre quando uma pessoa física, órgão ou entidade der causa de perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano aos recursos financeiros do poder público. Também acontece nos casos em que a legislação específica não obrigar o responsável a prestar contas, ou quando o exigir e o mesmo não a fizer.
Confira as auditorias realizadas em outros órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Acesse também a página “Processos Fiscalização”, presente no site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).
>>>2023: Não houve, até o momento, auditorias internas na Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
realizadas pela Controladoria Geral do Município <<<
>>>2022: Não houve, até o momento, auditorias internas na Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
realizadas pela Controladoria Geral do Município <<<
>>>2021: Não houve, até o momento, auditorias internas na Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
realizadas pela Controladoria Geral do Município <<<
>Relatório de auditoria referente a OS 031/2020 - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA)
Unidade Auditada:
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA)
Período de Realização: 12/03/2020 a 28/01/2021
Objeto da Auditoria: Análise do desenvolvimento da iniciativa 30.h ("Plantar 50 mil novas mudas de árvore no município em 2019 e 2020") e da Meta 30.4 ("Implantar 10 novos parques"), as quais compõem o Objetivo Estratégico 30 ("Dar sustentabilidade ambiental à cidade") do Programa de Metas 2019-2020.
*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação
>Nota de Monitoramento referente a OS 082/2020 – Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SMVA)
Unidade Auditada:
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SMVA
Período de realização: 10/06/2020 a 26/11/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas no produto de auditoria da OS. 025A/2017
>>>2019<<<
>Relatório 016/2019 – Referente à OS 074/2017
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA
Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB
Subprefeitura da Casa Verde – SubCV
Unidades Auditadas:
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA
Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB
Subprefeitura da Casa Verde – SubCV
Período de Realização: 27/09/2017 a 14/06/2018
Objetivo da Auditoria: Análise quanto à atuação dos Órgãos Municipais no que tange à contenção das ocupações irregulares em APP (Área de Preservação Permanente), situada na região do Córrego do Bispo (margens direita e esquerda), por meio de fiscalização e monitoramento.
>Relatório 001/2019 – Referente à OS 025-A/2017 – Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA)
Período de realização: 11/09/2017 a 16/04/2018.
Objetivo da Auditoria: Avaliação dos controles envolvidos no fluxo de recepção de mudas provenientes de Termos de Compromisso Ambiental (TCA) ou Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e no seu respectivo fornecimento aos órgãos públicos, especialmente às Subprefeituras
>Nota Técnica 007/2018 – Referente à OS 025-A/2018 – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA)
Unidade auditada: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA)
Período de realização: 11/09/2017 a 16/04/2018.
Objetivo da auditoria: Análise dos procedimentos e controles adotados pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes (DEPAVE), pertencente à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), objetivando identificar as suas principais fragilidades e recomendar ajustes que visem mitigar os riscos de desvios das mudas fornecidas para realização de plantios de arborização e de substituição no âmbito do Município de São Paulo.
• N° 25-A/2017/CGM/AUDI
Avaliação do controle no fluxo de recepção das mudas provenientes de TCA ou TAC e de fornecimento aos órgãos públicos, especialmente às Subprefeituras. Gerou Nota Técnica nº 007/2018/SMJ/CGM-AUD, com Resposta à Nota Técnica n°007/2018/SMJ/CGM-AUDI
• N° 74/2017/CGM/AUDI
Refere-se ao mapeamento e risco de ocupações irregulares no Jardim Peri Alto, especificamente na região do Córrego do Bisco, conforme Ordem de Serviço n.º 74/2017/CGM/AUDI (envolve SVMA, SMSU, SEHAB e Subprefeitura da Casa Verde). Gerou INF_TECNICA_0061_DEPLAN-4_2018.
RELATÓRIOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS:
> Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) - AGOSTO/2017
Relatório 001/2019 – Referente à OS 024-A/2014
>>>Auditorias Externas<<<
>>>2023: Não houve, até o momento, auditorias Externas na Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente<<<
>>>2022: Não houve, até o momento, auditorias Externas na Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente<<<
>>>2021: Não houve, até o momento, auditorias Externas na Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente<<<
>>>2020<<<
1 - Nº do Processo TC: TC/015737/2020
Nº do Processo Externo:
Objeto: Meio Ambiente - Ocupações irregulares em áreas proteção ambiental ou em desconformidade com o Plano Diretor da cidade de São Paulo.
Reposta de Comunicação Processual
2 - Nº do Processo TC: TC/005690/2020
Nº do Processo Externo: -
Objeto: Fundo - FEMA (exercício 2019)
Relatório de auditoria programada
Para consultar as auditorias realizadas na SVMA e em órgãos e entidades da administração direta e indireta, acesse o Relatório de Auditorias e Notas Técnicas da Controladoria Geral do Município.
Acesse também a página “Processos Fiscalização”, presente no site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).